宜賓市殯儀館2022年預算編制說明
宜賓市殯儀館
2022年單位預算編制說明
一、基本職能及主要工作
（一）市殯儀館職能簡介
我館負責承擔中心城區殯葬基礎設施和管理以及遺體接運服務；提供遺體冷藏、整容、化妝、悼念服務和館內骨灰寄存等殯葬系列化服務及喪葬用品銷售；開展移風易俗、破除迷信宣傳活動，引導群眾樹立科學、文明、節儉、綠色環保的喪葬習俗，弘揚培育優秀殯葬文化等。
（二）市殯儀館2022年重點工作
1、青山殯葬園項目建設工作。
青山殯葬園項目工作有序推進，目前，殯儀館主體及裝飾裝修、景觀及附屬工程已全部完成，連接線道路已全面完成施工，陵園骨灰寄存大樓、綜合服務樓、墓地建設和園區景觀已全部施工完成，現正在進行工程掃尾驗收階段，力爭在2022年3月底青山殯葬園開園運營。
2、青山殯葬園運營籌備工作
從2021年開始啟動了青山殯葬園運營籌備工作，制定了運營籌備方案，委托代理機構擬制去年未完成的采購資料，委托政府采購中心代為采購；深化研究搬遷方案和物業采購方案、人員配置方案等，為青山殯葬園投入運營做好準備；印制青山宣傳資料，分發到中心城區各社區服務中心，向市民宣傳青山殯葬園。
3、業務工作
一是為規范管理，結合運行實際建立完善《宜賓市殯儀館遺體探視制度》、《宜賓市殯儀館非正常遺體探視登記表》、《業務科物資管理制度》、《宜賓市殯儀館微信支付管理辦法》、《業務科麻將機管理制度》等制度。
二是繼續加強職工教育培訓，提升我館服務水平和能力，制定年度培訓計劃，包括“遺體防腐、整容培訓”、“公墓管理服務技能培訓”。
三是試用“智慧民政”系統，增加網絡專線，提高操作效率，在使用的過程中積極對接智慧民政工作人員，優化系統，為以后服務網絡化打下堅實基礎。
四是為進一步推進殯葬改革，落實統一殯葬服務熱線，開展惠民利民措施，按要求申請了殯葬專號“96444”，目前已完成申請，正與移動公司對接，開通使用。
4、繼續規范物資采購流程
對采購金額大的物資，嚴格按照政府采購制度，采用公開招標和公開遴選的方式確定供應商。對采購資金不大的物資采購，由質管科、采買科室、財務室組成采購小組，采用市場比選的方式，本著“成本節約、質量保證、貨比三家”的原則，形成比選結果報館領導通過后采買。
5、新冠肺炎疫情防控工作
一是根據人員變動調整了疫情防控領導小組，根據疫情發展形勢，健全完善了疫情防控工作應急預案、肺炎患者遺體處置預案、疫情防控應急演練方案、防控措施，組織開展疫情防控應急演練，加強職工應急處置能力；二是堅持做好疫情防控宣傳工作，工作人員每天進廳向治喪群眾宣傳疫情防控知識，提醒治喪群眾不聚集、不扎堆，分散祭祀；三是加強對入口的管理，要求來館人員佩戴口罩、掃碼亮碼、測量體溫并正常才能進館；四是每天對悼念廳、餐廳、接待大廳、公共區域、殯儀車等進行消毒并做好記錄；五是組織職工接種新冠疫苗，保證能全員接種。
6、安全工作
一是做好館內日常安全管理工作，每月開展安全檢查，并及時整改了安全隱患，更換了過期損壞的安全設施設備；二是加強安全教育，對全館職工開展警示教育和典型案列通報，從事故中吸取教訓，每月召開全館職工大會，學習安全相關文件，逢會必強調安全；三是嚴格落實食品安全衛生制度，把好食材質量關，堅持48小時留樣制度，禁止外帶食品進入餐廳；四是邀請專業消防機構對職工開展消防知識培訓和滅火器材實操演練，增強職工安全防范意識，提升應急處置能力。五是加強值班值守和安全巡視。全年全館未發生安全責任事故。
7、黨史學習教育開展情況。
一是組織黨員開展黨史學習教育，支部書記和支委委員帶頭講黨史、講黨課，支部黨員輪流講黨史。二是開展“慰問老齡黨員、聆聽歷史回聲”主題黨日活動，組織支部黨員前往敘州區高場鎮青云社區慰問老齡黨員，聆聽生產建設歷史；組織黨員參觀趙一曼紀念館，重溫入黨誓詞。三是參加市直民政系統“頌百年風華傳紅色基因”主題活動，合唱歌曲《再一次出發》。四是開展“我為群眾辦實事”，前往江安縣夕佳山鎮梅溪村走訪慰問老齡黨員和困難群眾。
8、黨風廉政建設
一是每月召開職工大會，開展廉政教育，明令禁止職工收受治喪屬和合作商家的紅包、錢、物；二是認真查處館內的違規違紀，以查處職工收受鮮花供應商紅包為契機，在全館范圍內開展了作風大整頓工作，并健全完善了館內的規章制度，全館職工的精神面貌得到很大改善。三是認真落實黨風廉政建設主體責任，切實履行黨內監督責任，班子成員各負其責，嚴格落實“一崗雙責”。四是定期組織黨員干部學習黨風廉政相關文件精神和典型案例通報、警示教育片，開展黨性黨風黨紀教育，加強廉潔風險風控。五是局分管領導到館開展集體廉政談心談話，館領導定期組織科室和班組人員開展廉政談話。六是繼續做好治喪群眾滿意度測評。
9、目標任務及惠民殯葬完成情況
2022年，市館和區所預計承接遺體1500具（其中市館接運800具，區所接運700具）。
2022年，惠民殯葬減免人數1300人，其中翠屏區戶籍享受減免750人，基本殯葬服務費（不包含火化費用）減免90萬，其他區縣戶籍享受減免650人，基本殯葬服務費減免80萬元。
二、收支預算情況說明
按照綜合預算的原則，市殯儀館所有收入和支出均納入單位預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入；支出包括：社會保障和就業支出，衛生健康支出，住房保障支出。市殯儀館2022年收支總預算4160.94萬元,比2021年收支預算總數增加846.63萬元，主要原因是青山殯葬園項目預計在2022年開園營運，發生的殯葬運行成本增加。
（一）收入預算情況
市殯儀館2022年收入預算4160.94萬元，其中：上年結轉0萬元，占0%；一般公共預算撥款收入4160.94萬元，占100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%。
（二）支出預算情況
市殯儀館2022年支出預算4160.94萬元，其中：基本支出400.86萬元，占9.63%；項目支出3760.08萬元，占90.37%。
三、財政撥款收支預算情況說明
市殯儀館2022年財政撥款收支總預算4160.94萬元,比2021年財政撥款收支總預算增加846.63萬元，主要原因是青山殯葬園項目預計在2022年開園營運，發生的殯葬運行成本增加。
收入包括：本年一般公共預算撥款收入4160.94萬元；支出包括：社會保障和就業支出4087.88萬元，衛生健康支出20.02萬元，住房保障支出53.04萬元。
四、一般公共預算當年撥款情況說明
（一）一般公共預算當年撥款規模變化情況
宜賓市殯儀館2022年一般公共預算當年撥款4160.94萬元，比2021年預算數增加846.63萬元，主要原因是青山殯葬園項目預計在2021年開園營運，殯葬運行成本增加。
（二）一般公共預算當年撥款結構情況
社會保障和就業支出4087.88萬元，占98.24%；衛生健康支出20.02萬元，占0.48%；住房保障支出53.04萬元，占1.28%。
（三）一般公共預算當年撥款具體使用情況
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)事業單位基本養老保險(項)2022年預算數為38.4萬元，主要用于：基本養老保險繳費。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)事業單位職業年金(項)2022年預算數為19.2萬元，主要用于：職業年金繳費。
3.社會保障和就業支出（類）社會福利(款)殯葬(項)2022年預算數為4030.28萬元，主要用于：事業人員工資及福利，殯葬運行發生的日常支出以及采購治喪群眾所需的鮮花、喪葬用品等，青山殯葬園運營所采購的設施設備。殯葬項目績效目標完成全年指標，殯葬工作有序開展，提高治喪群眾滿意度。
4.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2022年預算數為17.52萬元，主要用于：醫療保險繳費。
5.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療(款) 其他事業單位醫療(項)2022年預算數為2.5萬元，主要用于：醫療補助。
6.住房保障支出（類）住房改革支出(款)事業單位住房公積金(項)2022年預算數為53.04萬元，主要用于：繳納住房公積金。
五、一般公共預算基本支出情況說明
市殯儀館2022年一般公共預算基本支出400.86萬元，其中：
人員經費374.99萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費等。
公用經費25.87萬元，主要包括：工會經費、福利費、黨建工作經費和其他商品服務支出等。
六、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明
宜賓市殯儀館2022年“三公”經費財政撥款預算數48萬元，其中：公務接待費3萬元，公務用車購置及運行維護費45萬元。
（一）公務接待費與2021年預算持平。
2021年公務接待費計劃用于日常工作接待業務。
（二）公務用車購置及運行維護費較2021年預算增長33%。主要原因是青山殯葬園開園運營，接運距離到城區多增加近33公里，車輛運行費及維護費增加。
單位現有公務用車8輛，其中：后勤用車3輛，特種車輛用車5輛。
2022年安排公務用車購置費0萬元。
2022年安排公務用車運行維護費45萬元，用于車輛維護、燃油費及保險等方面支出，主要保障公務用車以及遺體接運等工作開展。
七、政府性基金預算支出情況說明
宜賓市殯儀館2022年無政府性基金預算支出安排。
八、國有資本經營預算支出情況說明
宜賓市殯儀館2022年無政府性基金預算支出安排。
九、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費
市殯儀館為事業單位，按規定未使用機關運行的相關科目。
（二）政府采購情況
2022年市殯儀館安排政府采購預算0萬元。
（三）國有資產占有使用情況
截至2021年底，市殯儀館共有車輛8輛，其中，后勤用車3輛，特種車輛用車5輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。
2022年單位預算安排車輛購置經費0萬元。其中，財政撥款預算安排0萬元，非財政撥款安排0萬元。
2022年單位預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
（四）績效目標設置情況
績效目標是預算編制的前提和基礎，2022年宜賓市殯儀館所有項目按要求編制了績效目標,從項目完成、項目效益、滿意度等方面設置了績效指標，綜合反映項目預期完成的數量、成本、時效、質量，預期達到的社會效益、經濟效益、生態效益、可持續影響以及服務對象滿意度等情況。
十、名詞解釋
1.一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。
2.上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
3.基本支出：指為保證機構正常運轉，完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
5.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）:反映財政對民政及其他部門舉辦的殯葬服務等殯儀事業單位的補助支出等。
6.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)事業單位基本養老保險(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。
7.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出(款)事業單位職業年金(項)：指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。
8.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
9.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）其他事業單位醫療（項）：反映財政部門安排事業單位的醫療補助經費。
10.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。
11.“三公”經費：納入宜賓市民政部門預算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
附件：表1.單位收支總表
表1-1.單位收入總表
表1-2.單位支出總表
表2.財政撥款收支預算總表
表2-1.財政撥款支出預算表（政府經濟分類科目）
表3.一般公共預算支出預算表
表3-1.一般公共預算基本支出預算表
表3-2.一般公共預算項目支出預算表
表3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表
表4.政府性基金支出預算表
表4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表
表5.國有資本經營預算支出預算表
表6.2022年市級單位預算項目績效目標表